目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

二、2025年收入预算总表的说明

三、2025年支出预算总表的说明

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

九、2025年国有资产经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资本占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设办公室、赈济救护部共两个处室。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

一、2025年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年收支总预算787.11万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2025年收入预算总表的说明

本单位2025年收入预算787.11万元，比上年执行数减少54.09万元，下降6.43%，主要是：项目经费预算按要求统一缩减。其中：一般公共预算拨款收入722.11万元，占91.75%；政府性基金预算拨款收入65.00万元，占8.25%。

三、2025年支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算787.11万元,比上年执行数减少54.09万元，下降6.43%，主要是：项目经费预算按要求统一缩减。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）651.28万元、卫生健康支出（类）16.98万元、住房保障支出（类）53.85万元、其他支出（类）65.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出441.26万元，日常公用支出78.85万元，项目支出267.00万元。

四、2025年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收支预算787.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入722.11万元、政府性基金预拨款收入65.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）651.28万元、卫生健康支出（类）16.98万元、住房保障支出（类）53.85万元、其他支出（类）65.00万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款722.11万元，比上年执行数741.2万元减少19.09万元，减少2.58%,主要原因是项目经费预算按要求统一缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）651.28万元，占90.19%；卫生健康支出（类）16.98万元，占2.35%；住房保障支出（类）53.85万元，占7.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.03万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.00万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.00万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）388.24万元，比上年执行数增加16.34万元，增长4.39%，主要原因是：正常的增人增资。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）202.00万元，比上年执行数减少33.80万元，下降14.33%，主要原因是：项目经费预算按要求统一缩减。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.72万元，与上年基本持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.26万元，与上年基本持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.43万元，比上年执行数增加0.76万元，增长1.45%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.41万元，与上年基本持平。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2025年一般公共预算基本支出520.11万元，其中：

人员经费441.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

 本单位2025年“三公”经费预算11.32万元，与上年预算数持平。其中： 

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费预算5.05万元，其中一般因公出国（境）费用预算5.05万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位就国际合作项目、专题培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2025年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.42万元,主要用于本单位接待上级以及其他省(市)红十字会就救灾救助、救护培训、人道传播等项目协调指导等支出。2025年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本单位2025年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2025年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年与上年预算数持平。

八、2025年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位2025年政府性基金预算当年拨款65万元，比上年执行数减少35.00万元，主要原因是项目经费预算按要求统一缩减。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）65.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项） 65.00万元，主要用于红十字博爱家园项目建设。

九、2025年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位的机关运行经费财政拨款预算78.85万元，较上年预算数增加1.55万元，增长2.01%，主要是因人员职务晋升导致相关车贴和公共交通经费等预算增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额35.98万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.71万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本单位没有车辆及单位价值100万元及以上的设备。

本单位2025年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波市红十字会本级2025年单位预算公开表.pdf